Číslo faktúry interné
103/2014
Hodnota-faktúry
80.00€
Dodávateľ
Sisoft, Ivan Sejut SNV
Číslo faktúry dodávateľ
20140163
Adresa-dodávateľa
Bez záznamu
Predmet fakturácie
toner
Objednávka-zmluva
Bez záznamu
Faktúru zaúčtoval
Karabinová Oľga
Rok fakturácie
2014