Číslo faktúry interné

103/2014

Hodnota-faktúry

80.00€

Dodávateľ

Sisoft, Ivan Sejut SNV

Číslo faktúry dodávateľ

20140163

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

toner

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014