Číslo faktúry interné

102/2021

Hodnota-faktúry

5997.24€

Dodávateľ

Climb Mont Group Slovakia sro

Číslo faktúry dodávateľ

2021044

Adresa-dodávateľa

Údernicka 11, 851 01 Bratislava

Predmet fakturácie

dodanie a montáž-ochranných systémov

Objednávka-zmluva

43/2021

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2021