Číslo faktúry interné

102/2020

Hodnota-faktúry

67.50€

Dodávateľ

Insima, s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

20200062

Adresa-dodávateľa

Gorazdová 27, 052 01 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

tlač označenia

Objednávka-zmluva

212020

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2020