Číslo faktúry interné

102/2015

Hodnota-faktúry

96.85€

Dodávateľ

Dataservis SNV

Číslo faktúry dodávateľ

150126

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

Kancel.papier, toner

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Slebodnikova Anna

Rok fakturácie

2015