Číslo faktúry interné
10/2014
Hodnota-faktúry
70.74€
Dodávateľ
Gama print Smižany
Číslo faktúry dodávateľ
2014002
Adresa-dodávateľa
Bez záznamu
Predmet fakturácie
tovar-komis.predaj
Objednávka-zmluva
Bez záznamu
Faktúru zaúčtoval
Karabinová Oľga
Rok fakturácie
2014