Číslo faktúry interné

10/2014

Hodnota-faktúry

70.74€

Dodávateľ

Gama print Smižany

Číslo faktúry dodávateľ

2014002

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

tovar-komis.predaj

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014