Číslo faktúry interné

101/2020

Hodnota-faktúry

150.00€

Dodávateľ

Insima, s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

20200061

Adresa-dodávateľa

Gorazdová 27, 052 01 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

tlač správy

Objednávka-zmluva

172020

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2020