Číslo faktúry interné

100/2016

Hodnota-faktúry

107.21€

Dodávateľ

Endel Peter,Farby-laky,SNV

Číslo faktúry dodávateľ

160026

Predmet fakturácie

Materiál pre udržbu

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Anna

Rok fakturácie

2016