Číslo faktúry interné

476/2019

Hodnota-faktúry

3716.04€

Dodávateľ

Michalko sro

Číslo faktúry dodávateľ

19025

Adresa-dodávateľa

Tkáčska 7, 052 01 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

oprava bleskozvodov

Objednávka-zmluva

2262019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019