Číslo faktúry interné

443/2022

Hodnota-faktúry

1711.91€

Dodávateľ

SM KSK

Číslo faktúry dodávateľ

2210457

Adresa-dodávateľa

Tatranská 25, 040 01 Košice

Predmet fakturácie

elektrina kaštieľ

Objednávka-zmluva

zmouva o RN

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2022