Číslo faktúry interné

442/2019

Hodnota-faktúry

4690.00€

Dodávateľ

Farkašovský

Číslo faktúry dodávateľ

10190001

Adresa-dodávateľa

Chrasť nad Hornádom 053 63

Predmet fakturácie

skrine

Objednávka-zmluva

1862019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019