Číslo faktúry interné

441/2022

Hodnota-faktúry

6494.24€

Dodávateľ

SM KSK

Číslo faktúry dodávateľ

2210459

Adresa-dodávateľa

Tatranská 25, 040 01 Košice

Predmet fakturácie

elektrina letohrádok

Objednávka-zmluva

zmluva o RN

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2022