Číslo faktúry interné

438/2022

Hodnota-faktúry

31.27€

Dodávateľ

SM KSK

Číslo faktúry dodávateľ

2210462

Adresa-dodávateľa

Tatranská 25, 040 01 Košice

Predmet fakturácie

elektrina Smižany

Objednávka-zmluva

zmluva o RN

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2022