Číslo faktúry interné

425/2022

Hodnota-faktúry

2196.00€

Dodávateľ

Insima

Číslo faktúry dodávateľ

20220203

Adresa-dodávateľa

Gorazdová 27, 052 01 Sp. Nová Ves

Predmet fakturácie

sprievodca

Objednávka-zmluva

202/2022

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2022