Číslo faktúry interné

423/2022

Hodnota-faktúry

175.96€

Dodávateľ

Sisoft

Číslo faktúry dodávateľ

2022294

Adresa-dodávateľa

Slovenská 21, 052 01 Sp. Nová Ves

Predmet fakturácie

tonery

Objednávka-zmluva

198/2022

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2022