Číslo faktúry interné

413/2022

Hodnota-faktúry

228.00€

Dodávateľ

Avalon EDC sro

Číslo faktúry dodávateľ

202200238

Adresa-dodávateľa

gorazdová 26, 052 01 Sp. Nová Ves

Predmet fakturácie

eps a hsp revize

Objednávka-zmluva

43/2019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2022