Číslo faktúry interné

412/2022

Hodnota-faktúry

61.95€

Dodávateľ

Domino

Číslo faktúry dodávateľ

22010384

Adresa-dodávateľa

Zimná 51, 052 01 Sp. Nová Ves

Predmet fakturácie

kancelárske potreby

Objednávka-zmluva

181/2022

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2022