Číslo faktúry interné

408/2022

Hodnota-faktúry

326.76€

Dodávateľ

Hmotné rezervy KSK

Číslo faktúry dodávateľ

912022

Adresa-dodávateľa

Strojárenská 3, 040 01 Košice

Predmet fakturácie

dezinfekcia

Objednávka-zmluva

188/2022

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2022