Číslo faktúry interné

406/2022

Hodnota-faktúry

102.00€

Dodávateľ

Insima

Číslo faktúry dodávateľ

20220198

Adresa-dodávateľa

Gorazdová 27, 052 01 Sp. Nová Ves

Predmet fakturácie

pracovné listy

Objednávka-zmluva

194/2022

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2022