Číslo faktúry interné

401/2022

Hodnota-faktúry

300.00€

Dodávateľ

Insima

Číslo faktúry dodávateľ

20220194

Adresa-dodávateľa

Gorazdová 27, 052 01 Sp. Nová Ves

Predmet fakturácie

baner

Objednávka-zmluva

185/2022

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2022