Číslo faktúry interné

393/2022

Hodnota-faktúry

1655.18€

Dodávateľ

SM KSK

Číslo faktúry dodávateľ

2210416

Adresa-dodávateľa

Tatranská 25, 040 01 Košice

Predmet fakturácie

elektrina letohrádok

Objednávka-zmluva

zmluva o RN

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2022