Číslo faktúry interné

392/2022

Hodnota-faktúry

725.70€

Dodávateľ

SM KSK

Číslo faktúry dodávateľ

2210417

Adresa-dodávateľa

Tatranská 25, 040 01 Košice

Predmet fakturácie

elektrina SNV

Objednávka-zmluva

zmluva o RN

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2022