Číslo faktúry interné

391/2022

Hodnota-faktúry

531.71€

Dodávateľ

SM KSK

Číslo faktúry dodávateľ

2210418

Adresa-dodávateľa

Tatranská 25, 040 01 Košice

Predmet fakturácie

elektrina kaštieľ

Objednávka-zmluva

zmluva o RN

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2022