Číslo faktúry interné

388/2022

Hodnota-faktúry

594.00€

Dodávateľ

SM KSK

Číslo faktúry dodávateľ

2210419

Adresa-dodávateľa

Tatranská 25, 040 01 Košice

Predmet fakturácie

elektrina Smižany

Objednávka-zmluva

zmluva o RN

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2022