Číslo faktúry interné

383/2022

Hodnota-faktúry

136.76€

Dodávateľ

PVPS a.s.

Číslo faktúry dodávateľ

522184975

Adresa-dodávateľa

Hraničná 17, 058 89 Poprad

Predmet fakturácie

vodné+stočné Smižany

Objednávka-zmluva

1311/271/16pv

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2022