Číslo faktúry interné

382/2022

Hodnota-faktúry

300.18€

Dodávateľ

Ing. Andreanský

Číslo faktúry dodávateľ

10220107

Adresa-dodávateľa

Letná 36, 052 01 Sp. Nová Ves

Predmet fakturácie

látka - tvorivé dielne

Objednávka-zmluva

186/2022

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2022