Číslo faktúry interné

376/2022

Hodnota-faktúry

500.00€

Dodávateľ

Insima

Číslo faktúry dodávateľ

20220184

Adresa-dodávateľa

Gorazdová 27, 052 01 Sp. Nová Ves

Predmet fakturácie

tlač nálezových správ

Objednávka-zmluva

180/2022

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2022