Číslo faktúry interné

369/2022

Hodnota-faktúry

250.27€

Dodávateľ

Insima

Číslo faktúry dodávateľ

20220185

Adresa-dodávateľa

Gorazdová 27, 052 01 Sp. Nová Ves

Predmet fakturácie

propagačný materiál

Objednávka-zmluva

161/2022

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2022