Číslo faktúry interné

341/2022

Hodnota-faktúry

31.50€

Dodávateľ

Brantner

Číslo faktúry dodávateľ

1532204626

Adresa-dodávateľa

Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves

Predmet fakturácie

komunálny odpad

Objednávka-zmluva

151/2022

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2022