Číslo faktúry interné

337/2022

Hodnota-faktúry

698.33€

Dodávateľ

Správa majetku KSK

Číslo faktúry dodávateľ

2210383

Adresa-dodávateľa

Tatranská 25, 040 01 Košice

Predmet fakturácie

elektrina SNV

Objednávka-zmluva

Zmluva o RN

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2022