Číslo faktúry interné

335/2014

Hodnota-faktúry

147.00€

Dodávateľ

Dia Vega, Šarišska 2122/6,SNV

Číslo faktúry dodávateľ

140491

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

Tlač propagačného materiálu

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Anna

Rok fakturácie

2014