Číslo faktúry interné

333/2022

Hodnota-faktúry

408.00€

Dodávateľ

Insima

Číslo faktúry dodávateľ

20220170

Adresa-dodávateľa

Gorazdová 27, 052 01 Sp. Nová Ves

Predmet fakturácie

tlač pracovných listov

Objednávka-zmluva

137/2022

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2022