Číslo faktúry interné

327/2022

Hodnota-faktúry

27.55€

Dodávateľ

Domino

Číslo faktúry dodávateľ

22010323

Adresa-dodávateľa

Zimná 51, 052 01 Sp. Nová Ves

Predmet fakturácie

kancelárske potreby

Objednávka-zmluva

160/2022

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2022