Číslo faktúry interné

324/2018

Hodnota-faktúry

3483.71€

Dodávateľ

Aquaspiš

Číslo faktúry dodávateľ

51883902

Adresa-dodávateľa

Rudňany 433

Predmet fakturácie

oprava vodovod.potrubia

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2018