Číslo faktúry interné

320/2022

Hodnota-faktúry

6000.00€

Dodávateľ

Inka

Číslo faktúry dodávateľ

20221101

Adresa-dodávateľa

Brusník 12, 053 11 Smižany

Predmet fakturácie

oprava štítovej steny

Objednávka-zmluva

ZoD

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2022