Číslo faktúry interné

310/2022

Hodnota-faktúry

230.40€

Dodávateľ

Glassystem sro

Číslo faktúry dodávateľ

1102022

Adresa-dodávateľa

Sládkovičova 12, 053 11 Smižany

Predmet fakturácie

preprava zbierok

Objednávka-zmluva

148/2022

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2022