Číslo faktúry interné

309/2019

Hodnota-faktúry

3226.34€

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

119101115

Adresa-dodávateľa

Tomášikova 23D, 821 01 Bratislava

Predmet fakturácie

stravné lístky

Objednávka-zmluva

KZ2.7.2012

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019