Číslo faktúry interné

255/2020

Hodnota-faktúry

1136.56€

Dodávateľ

Sanex sro

Číslo faktúry dodávateľ

102009007

Adresa-dodávateľa

Tepličská cesta 7, 052 01 Sp. Nová Ves

Predmet fakturácie

stavebné práce kaštieľ Markušovce

Objednávka-zmluva

1042020

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2020