Číslo faktúry interné

220/2014

Hodnota-faktúry

1717.34€

Dodávateľ

Le cheque DEJEUNER

Číslo faktúry dodávateľ

114087320

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

stravné lístky

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014