Číslo faktúry interné

213/2014

Hodnota-faktúry

28.21€

Dodávateľ

Gama print Smižany

Číslo faktúry dodávateľ

2014104

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

komis.predaj

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014