Číslo faktúry interné

204/2014

Hodnota-faktúry

60.83€

Dodávateľ

Katarína Sabovčíková SNV

Číslo faktúry dodávateľ

140491

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

techn.materiál

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014