Číslo faktúry interné

202/2019

Hodnota-faktúry

8.00€

Dodávateľ

Dataservis SNV

Číslo faktúry dodávateľ

10761691

Adresa-dodávateľa

Letná 65, 05201 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

kancel. Potreby

Objednávka-zmluva

852019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019