Číslo faktúry interné

181/2016

Hodnota-faktúry

8.02€

Dodávateľ

Endel Peter,Farby-laky,SNV

Číslo faktúry dodávateľ

160066

Predmet fakturácie

Materiál na udržbu

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Anna

Rok fakturácie

2016