Číslo faktúry interné

171/2015

Hodnota-faktúry

30.10€

Dodávateľ

Domino SNV

Číslo faktúry dodávateľ

76

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

Klancelárske potreby, výtv.materiál

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Anna

Rok fakturácie

2015