Číslo faktúry interné

169/2015

Hodnota-faktúry

30.00€

Dodávateľ

Livonec,Hraničná 13, Poprad

Číslo faktúry dodávateľ

15021026

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

Služby BOZP

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Slebodniková Anna

Rok fakturácie

2015