Číslo faktúry interné

138/2015

Hodnota-faktúry

72.00€

Dodávateľ

Kolesár Jozef,Javorova 2017, SNV

Číslo faktúry dodávateľ

2015099

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

Preprava materiálu

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Slebodniková Anna

Rok fakturácie

2015