Číslo faktúry interné
129/2014
Hodnota-faktúry
4368.50€
Dodávateľ
SURRO SNV
Číslo faktúry dodávateľ
141303
Adresa-dodávateľa
Bez záznamu
Predmet fakturácie
zabezp. a prevoz exponátov Markušovce
Objednávka-zmluva
Bez záznamu
Faktúru zaúčtoval
Karabinová Oľga
Rok fakturácie
2014