Číslo faktúry interné

108/2014

Hodnota-faktúry

60.00€

Dodávateľ

Ladislav Jiroušek, SNV

Číslo faktúry dodávateľ

42014

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

tovar-komis.predaj

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014