Číslo faktúry interné

99/2020

Hodnota-faktúry

4624.50€

Dodávateľ

Kováč Tibor

Číslo faktúry dodávateľ

20002

Adresa-dodávateľa

Kamenie 198, 03301 Liptovský Hrádok

Predmet fakturácie

komis

Objednávka-zmluva

ZoD 9/2019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2020