Číslo faktúry interné

85/2020

Hodnota-faktúry

18.00€

Dodávateľ

Sisoft Sp. Nová Ves

Číslo faktúry dodávateľ

20200099

Adresa-dodávateľa

Slovenská 21, 052 01 Sp. Nová Ves

Predmet fakturácie

toner

Objednávka-zmluva

322020

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2020