Číslo faktúry interné

80/2014

Hodnota-faktúry

1085.28€

Dodávateľ

Obec Markušovce

Číslo faktúry dodávateľ

2725400035

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

vodné

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014